2016年05月11日16:32 來源：財務室點擊: 次
第一部分 上海市作家協會概況
一、主要職能
上海市作家協會是中共上海市委領導的上海市作家自愿結合的專業性人民團體,其主要職能包括：團結、引導和組織本市作家和文藝理論工作者，創作優秀文學作品，繁榮和發展文學事業；與廣大會員聯系和溝通，組織會員深入生活；組織開展各類業務學習和學術研討活動；扶植和培養文學新人；積極開展省際和國際文學交流活動，努力擴大本市作家與各省、市、自治區和各國、各地區作家之間的友好往來；積極辦好所屬的文學刊物等。
二、部門決算單位構成
從預算單位構成看，上海市作家協會部門決算包括：上海市作家協會本級決算、下屬行政事業單位決算。
納入上海市作家協會2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：
第二部分 上海市作家協會2014年度部門決算表
第三部分 上海市作家協會2014年度部門決算情況說明
部門決算的編報范圍主要包括：年初部門預算數；根據《預算法》管理要求，年中根據事業發展需求按規定程序報經批準后的部門預算調整數；年中由中央財政下達到本部門的專項資金，由市級主管部門負責管理用于本系統或行業的專項資金；以及部門的其他資金等。
一、關于上海市作家協會2014年部門決算收入情況說明
上海市作家協會2014年部門決算收入總計5,056.66萬元，其中：財政撥款收入3,368.47萬元，占66.61%；事業收入522.07萬元，占10.32%；其他收入1,166.12萬元，占23.07%。
二、關于上海市作家協會2014年部門決算支出情況說明
上海市作家協會2014年部門決算支出總計4,845.11萬元，其中：基本支出2434.4萬元萬元，占50.24%；項目支出2410.71萬元，占49.76%。
三、關于上海市作家協會2014年部門決算財政撥款支出情況說明
上海市作家協會2014年部門決算財政撥款支出總計3,436.18萬元，具體情況如下：
1．“文化體育與傳媒支出—文化” 2968.38萬元，其中：
“行政運行”633.46萬元，主要用于人員工資及津補貼；
“其他文化支出”2334.92萬元，其中636.96萬元用于事業人員工資，1697.96萬元用于業務創作經費、上海文學創作研究，對外文學合作交流經費，巴金故居運行等項目支出。
2．“社會保障和就業—行政事業單位離退休”2014年度決算345.56萬元，其中：
“歸口管理的行政單位離退休” 291.11萬元，主要用于行政事業單位離退休費用；
“事業單位離退休”54.08萬元，主要用于事業單位離退休費用；“其他行政事業單位離退休支出”2014年度決算0.37萬元，主要用于機關事業單位退休人員活動費用。
3．“醫療衛生與計劃生育支出—醫療保障”54.22萬元，其中：
“行政單位醫療”4.3萬元，主要用于在職人員醫療保險費；
“事業單位醫療”49.92萬元主要用于事業在職人員醫療保險費。
4．“醫療衛生與計劃生育支出—其他醫療衛生支出” 2.91萬元，其中：
“其他醫療衛生支出” 2.91萬元，主要用于本單位其他醫療衛生方面的支出。
5．“住房保障支出—住房改革支出” 43.27萬元，其中：
“住房公積金”2014年度決算43.27萬元。主要用于住房公積金。
6.“其他支出—其他支出”2014年度決算21.84萬元，其中：
“其他支出”2014年度決算21.84萬元。主要用于支付在職人員應休未休帶薪休假。
四、關于上海市作家協會2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出情況說明
上海市作家協會2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出總計1,724.64萬元，具體情況如下：
1.工資福利支出926.36萬元，主要用于人員工資福利。
2.商品服務支出377.78萬元，主要用于公用經費。
3.對個人家庭的補助支出396.69萬元，主要用于離退休人員離休費、退休費等。
4.其他資本性支出23.81萬元，主要用于購置固定資產。
五、關于上海市作家協會2014年度“三公經費”決算數
2014年“三公經費”決算總數47.55萬元，比預算節約0.12萬元，其中：
因公出國經費決算32.4655萬元，比預算節約0.0045萬元，主要用于安排上海作家參加國際文學交流、考察等公務出國（境）4個團次7人次住宿費、旅費、伙食補助費、雜費等支出。
公務用車購置及運行經費決算13.94萬元，比預算節約0.06萬元，其中：公務用車購置數為0，公務用車購置費為0元，公務用車運行費13.94萬元。主要用于本單位公務用車市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，年末車輛實際保有量為五輛。
公務接待經費決算1.14萬元，比預算節約0.06萬元，主要用于安排市作協發展合作與交流等共計四批50人次公務接待的食宿費等支出。
六、關于2014年度政府采購情況
2014年度本部門政府采購預算執行總額27.84萬元，其中：政府采購貨物預算執行27.84萬元。
七、關于2014年度預算績效情況
2014年度，本部門實行績效目標管理的項目1個，涉及預算金額689.5萬元；納入績效評價的項目1個，涉及預算金額689.5萬元。
八、關于2014年度國有資產占有使用情況
截至2014年12月31日，各單位共有車輛5輛，其中，一般公務用車5輛。無單位價值200萬元以上大型設備
